Commandes

Achats

Vue d’ensemble

Voici comment afficher et gérer les achats dans votre tableau de bord scango.ch. La liste se met à jour en temps réel : pas besoin de recharger la page.

Afficher les achats

Les achats apparaissent dans un tableau avec :

• Icône de paiement : carte ou espèces. Vert = réussi, rouge = échoué
• Date : moment de l’achat
• Total : montant total
• Magasin : magasin concerné si vous en avez plusieurs
• Produits : articles de l’achat

Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail. Pour annuler, utilisez l’icône poubelle. L’achat reste enregistré avec le statut annulé.

Recherche de produits

Le champ « Recherche de produit » trouve les achats contenant un produit. Saisissez le nom complet ou une partie ; les résultats se mettent à jour automatiquement.

Filtres

Filtrez la liste pour n’afficher que ce qui vous intéresse.

Choisissez la période via des préréglages ou en saisissant les dates :

Autres filtres :

• Statut de paiement : statuts fournis par l’acquéreur (libellés en anglais)
• Type de carte : p. ex. Postcard, Mastercard, TWINT
• Canal de paiement : p. ex. terminal PayTec, espèces, carte cadeau
• Magasins : filtrer par magasin
• Fournisseurs : uniquement les ventes avec le fournisseur choisi

Exporter en CSV

Cliquez sur « Exporter en CSV » pour télécharger les achats pour l’analyse ou la comptabilité. Vous pouvez encore ajuster période et filtres avant le téléchargement.

Achat individuel

La vue détaillée regroupe montants, produits et paiement pour un achat donné.

Informations d’achat

• ID d’achat : identifiant unique
• Date et heure : moment de l’achat
• Afficher le reçu : ouvrir ou télécharger le reçu
• Marquer comme réussi : apparaît si le paiement n’a pas abouti (refus ou timeout). Confirmez pour le comptabiliser manuellement

Statut d’achat

Statut de paiement :

• successful – terminé
• pending – paiement en cours
• timeout – délai dépassé, achat annulé
• cancelled – client a annulé à la borne
• failed – paiement échoué puis interrompu

Détail des articles

• Quantité
• Produit
• Prix
• TVA
• Catégorie
• Fournisseur

Résumé du paiement

• Total net hors TVA
• TVA
• Total TTC
• Moyen de paiement et montant payé

Saisies libres

Elles apparaissent quand un client scanne un code EAN ou QR qui n’est pas encore dans vos produits, ou quand un fournisseur a changé un code non mis à jour.

Pour la facturation fournisseurs, assignez un fournisseur sur l’achat :

Après assignation, la ligne devient « Nom fournisseur saisie manuelle code produit ». Elle reste traçable et quitte la liste des saisies libres ouvertes.