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Acquisti

Panoramica acquisti

Qui vedi come visualizzare e gestire gli acquisti nel dashboard scango.ch. L’elenco si aggiorna in tempo reale: non serve ricaricare la pagina.

Visualizzare gli acquisti

Gli acquisti compaiono in una tabella con:

  • Icona pagamento: carta o contanti. Verde = riuscito, rosso = non riuscito
  • Data: quando è stato fatto l’acquisto
  • Totale: importo totale
  • Negozio: sede, se ne hai più di una
  • Prodotti: articoli dell’acquisto

Clicca una riga per i dettagli. Per annullare usa l’icona cestino. L’acquisto resta nel sistema con stato annullato.

Cerca prodotti

Con il campo di ricerca prodotti trovi gli acquisti che includono un certo articolo. Inserisci il nome intero o una parte; i risultati si aggiornano da soli.

Filtri

Usa i filtri per vedere solo ciò che ti serve.

Imposta il periodo con preset o inserendo le date:

Filtri data acquisti

Altri filtri:

  • Stato pagamento: stati dall’acquirer (etichette in inglese)
  • Tipo di carta: es. Postcard, Mastercard, TWINT
  • Canale di pagamento: es. terminale PayTec, contanti, carta regalo
  • Negozi: filtra per sede
  • Fornitori: solo vendite con il fornitore selezionato
Opzioni filtro acquisti

Esporta CSV

Clicca «Esporta come CSV» per scaricare gli acquisti per analisi o contabilità. Puoi ancora regolare periodo e filtri prima del download.

Singolo acquisto

La vista dettaglio mostra importi, prodotti e pagamento di un acquisto.

Informazioni acquisto

  • ID acquisto: identificativo univoco
  • Data e ora: momento dell’acquisto
  • Mostra ricevuta: apri o scarica la ricevuta
  • Segna come riuscito: compare se il pagamento non è andato a buon fine (rifiuto o timeout). Conferma per registrarlo manualmente
Vista singolo acquisto

Stato acquisto

Stato pagamento:

  • successful – completato
  • pending – pagamento ancora aperto
  • timeout – tempo scaduto, acquisto interrotto
  • cancelled – cliente ha annullato al chiosco
  • failed – pagamento fallito e poi interrotto

Dettaglio articoli

  • Quantità
  • Prodotto
  • Prezzo
  • IVA
  • Categoria
  • Fornitore

Riepilogo pagamento

  • Totale netto esclusa IVA
  • IVA
  • Totale lordo inclusa IVA
  • Metodo di pagamento e importo pagato

Inserimenti manuali

Compaiono quando un cliente scansiona un codice EAN o QR non ancora in catalogo, o quando un fornitore ha cambiato un codice non aggiornato.

Per i consuntivi fornitori, assegna un fornitore sull’acquisto:

Assegna fornitore a inserimento manuale

Dopo l’assegnazione la riga diventa «Nome fornitore inserimento manuale codice prodotto». Resta tracciabile e esce dall’elenco degli inserimenti aperti.

Inserimento manuale dopo assegnazione